Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
279/2025 Global 0131/2025 30/01/2025 108.092,00
Favorecido VICTO E LESZCZYNSKI AUTO PECAS LTDA CNPJ 08.488.475/0001-80
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0027/24
Orgão 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0007 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2046 - Assegurar Transporte Escolar Para Todos
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios / Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS, PARA ATENDER À NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA-RO. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR ANEXO AO PROCESSO.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 11931505/03/202579.324,0079.324,00Pago
Totais79.324,0079.324,00
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar1145211/03/202579.324,000,0079.324,00
Total79.324,000,0079.324,00
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
13 JOG AMORTECEDOR TRASEIRO MONROE 10 179,50 1.795,00
28 UND BATERIA 110 AMPERES HELIAR 6 599,00 3.594,00
30 UND BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS AUTOMOTIVA HELIAR 12 419,00 5.028,00
33 UND BICO INJETOR MODELO CUMMINS ISF DM297 VW 8160 9160 10160 MOTOR CUMMINS ISF BOSCH 4 949,00 3.796,00
71 UND CAMPANA DE FREIO DIANTERIO: CAMPANA DE FREIO DIANTEIRA PARA ÔNIBUS BATISTA 6 1.235,00 7.410,00
81 UND CATRACA DE FREIO TRASEIRA LNG 6 690,00 4.140,00
110 UND CORREIA DO AR CONDICIONADO GATES 4 288,50 1.154,00
118 UND CRUZETA DO CARDAN MWM SERIE 12 ELETRÔNICO STHAL 10 229,50 2.295,00
187 PÇ FILTRO DE AR PRIMÁRIO TEC-FIL 20 84,50 1.690,00
197 PÇ FILTRO DE AR SECUNDÁRIO TEC-FIL 20 39,50 790,00
208 UND FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR TEC-FIL 10 69,50 695,00
235 UND FILTRO LUBRIFICANTE ORIGINAL, VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190, DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO 2010 TEC-FIL 10 69,00 690,00
245 UND FILTRO SEPARADOR D AGUA TEC-FIL 10 89,00 890,00
255 UND FLAUTA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA: FLAUTA DISTRIBUIDOR COMBUSTÍVEL MOTOR MWM MWM 1 1.399,00 1.399,00
262 UND INTERCOOLER, ORIGINAL. IRB 1 2.099,50 2.099,50
278 UND KIT PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO FRAS-LE 10 29,50 295,00
288 UND LONA DE FREIO TRASEIRA LONAFLEX 10 141,50 1.415,00
293 UND MANGUEIRA DO RADIADOR INFERIOR JAMAICA 2 319,00 638,00
342 UND MOTOR DE PARTIDA POLO 2 349,50 699,00
345 UND ÓLEO HIDRÁULICO 68, 1º LINHA BALDE COM 20 LTS NÃO RECONDICIONADO ORIGINAL, E HOMOLOGADO PELA ANP E HOMOLOGADO PELO MENOS 02 (DUAS) MONTADORAS PETRONAS 10 329,00 3.290,00
350 UND OLEO LUBRIFICANTE 90 GLS 5, BALDE C/ 20 LITROS(NÃO RECONDICIONADO) 1ª LINHA E HOMOLOGADO PELA ANP E PELO MENOS 02 (DUAS) MONTADORAS PETRONAS 5 719,00 3.595,00
377 UND PINO DE MOLA DIANTEIRO: PINO DE MOLA DIANTEIRA PARA ONIBUS - ÔNIBUS VOLKS ROCHESTER 20 79,50 1.590,00
387 UND PNEUS 275/80 ARO 22 - BORRACHUDO SPEEDMAX 12 2.349,00 28.188,00
423 UND ROLAMENTO DO CARDAN REI 20 244,50 4.890,00
425 UND S DE FREIO DIANTEIRO DIREITO: SAPATA FREIO DIANTEIRO SILPA 6 274,50 1.647,00
427 UND S DE FREIO TRASEIRO DIREITO: SAPATA FREIO TRASEIRO - ÔNIBUS VOLKS 15190EOD ANO SILPA 6 344,50 2.067,00
445 UND TAMBOR DE FREIO TRASEIRO BATISTA 4 1.067,50 4.270,00
450 UND TENSOR DA CORREIA ALTERNADOR LNG 4 869,50 3.478,00
452 PÇ TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO LD DRIVEWAY 10 274,50 2.745,00
461 UND VIDRO DA JANELA LADO DIREITO: VIDRO TEMPERADO DE 4 MILIMETROS PARA JANELA THERMOGLASS 10 319,50 3.195,00
479 UND GRAXA PARA PINOS CHASSIS 2 DE CÁLCIO VERMELHA BALDE C/ 20KG 1ª LINHA PETRONAS 5 509,00 2.545,00
486 UND ÓLEO HIDRÁULICO 68, 1º LINHA BALDE COM 20 LTS NÃO RECONDICIONADO ORIGINAL, E HOMOLOGADO PELA ANP E HOMOLOGADO PELO MENOS 02 (DUAS) MONTADORAS PETRONAS 5 369,50 1.847,50
490 UND PARABRISA ÔNIBUS ESCOLAR THERMOGLASS 2 2.116,00 4.232,00
Total 108.092,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar0026/25VICTO E LESZCZYNSKI AUTO PECAS LTDAAQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS30/01/2025
29/01/2026
108.092,00