Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
2463/2024 Global 0769/2023 12/09/2024 837,17
Favorecido BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 26.569.744/0002-04
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0038/22
Orgão 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0007 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2046 - Assegurar Transporte Escolar Para Todos
Classificação da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso 2 - Recursos de Exercícios Anteriores Código da Fonte 501 - Outros Recursos não Vinculados
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios / Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET VIAFIBRA OPTICA DAS UNIDADES PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED REF. AO EXERCICIO DE 2024. CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO PELO GESTOR.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 100003944014/01/2025837,17837,17Pago
Totais837,17837,17
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar112213/02/2025837,170,00837,17
Total837,170,00837,17
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 MES Escola Armindo Ferreira Fraga 5 274,89 1.374,45
2 MES Escola M. A. Diogenes 5 274,89 1.374,45
3 MES Secretaria De Educação 5 287,39 1.436,95
Total 4.185,85
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar142/22BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE INTE17/08/2022
17/08/2023
16.643,40