Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
57/2025 Estimativo 0112/2025 23/01/2025 50.000,00
Favorecido DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA CNPJ 03.477.309/0001-65
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0024/24
Orgão 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS Unidade Orçamentária 020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS
Função 15 - Urbanismo Subfunção 452 - Serviços Urbanos
Programa 0016 - MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE Projeto/Atividade 2065 - Assegurar a Manutenção da Limpeza Pública
Classificação da Despesa 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios / Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DE FROTA COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE ABASTECIMENTO UTILIZANDO SISTEMA ELETRÔNICO ONLINE COM REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADAS PARA SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEL COM MENOR TAXA, PARA O ABASTECIMENTO DE (ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E GASOLINA) NA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA-RO.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 182731/03/202549.996,9549.996,95Pago
Totais49.996,9549.996,95
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar1172301/04/202549.996,95669,9749.326,98
Total49.996,95669,9749.326,98
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 SER EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE CARTÕES POR REDE CREDENCIADA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 1 50.000,00 50.000,00
Total 50.000,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar0009/25DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE SISTEMA ELETRÔN20/01/2025
19/07/2025
310.000,00