Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
37/2025 Global 0281/2023 13/01/2025 1.924,23
Favorecido BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 26.569.744/0002-04
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0038/22
Orgão 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade Orçamentária 020800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função 20 - Agricultura Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0021 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO Projeto/Atividade 2070 - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade
Classificação da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios / Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DA SEMAGRI PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES REF. AO EXERCICIO DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR ANEXA AO PROCESSO.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 200004209317/03/2025274,89274,89Pago
Detalhar 100004076613/02/2025274,89274,89Pago
Totais549,78549,78
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar2271201/04/2025274,890,00274,89
Detalhar1121014/02/2025274,890,00274,89
Total549,780,00549,78
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 MES VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DA SEMAGRI PELO PERIODO DE 7 (SETE) MESES REF. AO EXERCICIO DE 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR ANEXA AO PROCESSO. 7 274,89 1.924,23
Total 1.924,23
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar144/22BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE INTE17/08/2022
17/08/2023
3.298,68