Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
3426/2024 Estimativo 0690/2024 18/12/2024 3.750,00
Favorecido Q CARD CARTAO EIRELI CNPJ 19.616.565/0001-26
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0021/23
Orgão 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária 020300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0006 - APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICÍPIO Projeto/Atividade 2020 - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade
Classificação da Despesa 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios / Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE CARTÕES POR REDE CREDENCIADA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA/RO.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 11330317/01/20253.748,503.748,50Pago
Totais3.748,503.748,50
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar113422/01/20253.748,50206,553.541,95
Total3.748,50206,553.541,95
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 SER EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE CARTÕES POR REDE CREDENCIADA, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 1 3.750,00 3.750,00
Total 3.750,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar0151/24Q CARD CARTAO EIRELICONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE CAR27/06/2024
27/12/2024
15.000,00