Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
354/2025 Global 0163/2025 12/02/2025 4.000,00
Favorecido HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLI CNPJ 63.750.350/0001-95
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0015/24
Orgão 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO Unidade Orçamentária 021400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO
Função 13 - Cultura Subfunção 392 - Difusão Cultural
Programa 0037 - VALORIZAÇÃO A CULTURA Projeto/Atividade 2114 - Apoio a Realização de Eventos Culturais
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios / Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA-RO. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR ANEXO AO PROCESSO.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 1110324/02/20254.000,004.000,00Pago
Totais4.000,004.000,00
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar1137806/03/20254.000,000,004.000,00
Total4.000,000,004.000,00
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
6 UND ADESIVO VINIL EM IMPRESSÃO DIGITAL: IMPRESSÃO DIGITAL, EM ADESIVO VINIL NORMAL, propia 50 30,00 1.500,00
19 M² BANNER / FAIXA EM LONA FOSCA OU BRILHO COM GRAMATURA DE 440 GRAMAS/M2 OU propia 100 25,00 2.500,00
Total 4.000,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar0036/25HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES ERELLIAQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS04/02/2025
31/12/2025
4.000,00