Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
316/2025 Global 0769/2023 07/02/2025 1.924,23
Favorecido BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 26.569.744/0002-04
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0038/22
Orgão 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0007 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2033 - Assegurar a Manutenção Administrativa - Pré Escola
Classificação da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios / Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET VIAFIBRA OPTICA DA ESCOLA JOSÉ SERAFIM REFERENTE AOS DE MESES DE JANEIRO A JULHO DO EXERCICIO DE. 2025. CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO PELO GESTOR.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 200004208319/03/2025274,89274,89Pago
Detalhar 100004075513/02/2025274,89274,89Pago
Totais549,78549,78
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar2258520/03/2025274,890,00274,89
Detalhar1120914/02/2025274,890,00274,89
Total549,780,00549,78
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 MES VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET VIAFIBRA OPTICA DA ESCOLA JOSÉ SERAFIM REFERENTE AOS DE MESES DE JANEIRO A JULHO DO EXERCICIO DE. 2025. CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO PELO GESTOR. 7 274,89 1.924,23
Total 1.924,23
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar142/22BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE INTE17/08/2022
17/08/2023
16.643,40